1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-2369-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-259-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-259-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4134 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación n Comuna Chillán Impuesto 349663,65 Dirección de Envío de la Factura n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 3 Unidad “ADQUISICION DE 3 NOTEBOOK PARA CESFAM ISABEL RIQUELME”, ORD. 6010/435/2020, CTA.2906001,C.C.201103 $765.000.PREOB.5-4129, Ord.6010/436/2020 CTA.2906001,C.C.203703 $1.500.000. PREOB. 5-4134,presupuesto máximo total de $ 2.265.000 impuestos incluidos. Cotización Nro 26821 $ 613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.335 $ 1.840.335

Total Neto	$ 1.840.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.664
TOTAL OC	$ 2.189.999