1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-2397-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN DE RADIER - CECOSF DOÑA ISABEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 212511,39 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SAN JOAQUÍN SpA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAN JOAQUÍN SPA R.U.T. 77.597.035-9 Sucursal CONSTRUCTORA SAN JOAQUÍN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE RADIER - CECOSF DOÑA ISABEL. SEGÚN REQUERIMIENTOS ADM. Y TÉCNICOS. $ 1.118.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.481 $ 1.118.481

Total Neto	$ 1.118.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.511
TOTAL OC	$ 1.330.992