1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-2496-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Jornada de fortalecimiento para funcionarios de CEAFAM Ultraestacion Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-1446-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5224 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación CALLE HERMINDA MARTIN N° 557 Comuna Chillán Impuesto 606712,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE HERMINDA MARTIN N° 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo RUCAHUE Razón Social JORGE ALFREDO MOZÓ VILLAR R.U.T. 6.470.335-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo RUCAHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 71 Unidad Jornada de fortalecimiento de bienestar emocional para 71 funcionarios del CESFAM Ultraestcion, según bases técnicas   $ 44.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.225 $ 3.193.225

Total Neto	$ 3.193.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.713
TOTAL OC	$ 3.799.938

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.470.335-8 Ver adjunto