1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-410-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 010103-010104 Mantención Preventiva de Equipos de Rayos X Dentales (Eléctricos) del CESFAM Isabel Riquelme y CESFAM UltraEstacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELITEC SpA Razón Social ELITEC SPA R.U.T. 77.730.357-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELITEC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad Mantención Preventiva de Equipos de Rayos X Dentales (Eléctricos) del CESFAM Isabel Riquelme El proveedor deberá emitir Factura según el mes que corresponda desglosado en: 4 Mantención en el mes de OCTUBRE CESFAM ISABEL RIQUELME por un valor de $ 856.800 cc 010103   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad Mantención Preventiva de Equipos de Rayos X Dentales (Eléctricos) del CESFAM UltraEstación 2 Mantención en el mes de ABRIL 2 Mantención en el mes de OCTUBRE El proveedor deberá emitir Factura según el mes que corresponda desglosado en: Abril CESFAM ULTRAESTACION 2 mantenciones valor total: $ 214.200. cc 010104 Octubre CESFAM ULTRAESTACION 2 mantenciones valor total: $ 214.200. cc 010104   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200