Orden de Compra. Nº1069417-456-AG26 " MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM SOL DE ORIENTE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-341-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-456-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM SOL DE ORIENTE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-341-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1902 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 250610
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILA AAA Cantidad: 20 unidades en pack de 24 pilas.  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
39101701
Tubos fluorescentes40UnidadFOCO BLANCO EMBUTIDO LED 22,5 DIÁMETRO, 18W, 1600 LÚMENES, 6500°k  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
39101701
Tubos fluorescentes200UnidadTUBO LED T8, 18 WATTS, 6500°K BIPOLO, 1200MM, 1700 LÚMENES.  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
39101701
Tubos fluorescentes200UnidadTUBO LES T, 9 WATTS, 6500°K BIPOLO, 600MM, 1650 LÚMENES.  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
26111702
Pilas alcalinas14PackPILA AA Cantidad: 14 unidades en pack de 24 pilas.  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 1.319.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.610
TOTAL OC $ 1.569.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.