Orden de Compra. Nº
1069417-456-AG26
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MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM SOL DE ORIENTE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-341-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-456-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM SOL DE ORIENTE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-341-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1902 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
250610
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial FyH SpA
Razón Social
COMERCIAL FYH SPA
R.U.T.
77.097.665-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
PILA AAA Cantidad: 20 unidades en pack de 24 pilas.
$ 17.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 358.000
$ 358.000
39101701
Tubos fluorescentes
40
Unidad
FOCO BLANCO EMBUTIDO LED 22,5 DIÁMETRO, 18W, 1600 LÚMENES, 6500°k
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
39101701
Tubos fluorescentes
200
Unidad
TUBO LED T8, 18 WATTS, 6500°K BIPOLO, 1200MM, 1700 LÚMENES.
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.000
$ 272.000
39101701
Tubos fluorescentes
200
Unidad
TUBO LES T, 9 WATTS, 6500°K BIPOLO, 600MM, 1650 LÚMENES.
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
26111702
Pilas alcalinas
14
Pack
PILA AA Cantidad: 14 unidades en pack de 24 pilas.
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
Total Neto
$ 1.319.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.610
TOTAL OC
$ 1.569.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.