1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-491-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventida AC los Volcanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra ya que servicio no fue prestado dentro del plazo establecido. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-44-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación n Comuna Chillán Impuesto 92169 Dirección de Envío de la Factura n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Alejandro Razón Social andres alejandro marcel suazo R.U.T. 15.418.059-1 Sucursal Andres Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad “MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA A AIRES ACONDICIONADOS DEL CESFAM VOLCANES”,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS,ORD. 6012/86A/2021 CTA.2206004.C.C.010105, PREOB.5-1058.-PTO. DISP. IVA INCLUIDO $ 2.800.000.- . $ 485.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.100 $ 485.100

Total Neto	$ 485.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.169
TOTAL OC	$ 577.269