|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1069417-56-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1069417-1-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
|
|
R.U.T. |
69.270.200-k |
|
Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
46093,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL COPELEC S.A. |
|
Razón Social |
COMERCIAL COPELEC S,A.
|
|
R.U.T. |
96.661.820-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL COPELEC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE BATERIAS | |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.000
|
$ 49.000
|
26111703
| Baterías para vehículos | 2 | Unidad | BATERIAS BULK 90 AMP | |
$ 96.799,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.598
|
$ 193.598
|
|
|
Total Neto
|
$ 242.598
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.094
|
|
$ 288.692
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.