1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-585-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO DE SEGURIDAD PARA UNIFORMAR A FUNCIONARIO DE DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2033 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación .............. Comuna Chillán Impuesto 22352,93 Dirección de Envío de la Factura .............. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRAHAM Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KARIEL SPA R.U.T. 76.865.503-0 Sucursal ABRAHAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTUARIO PARA UNIFORMAR A PERSONAL DE DROGUERIA DEL DISAMU, SEGUN CANTIDADES Y CARACTERISITCAS TECNICAS DESCRITAS EN ANEXO ADJUNTO. VESTUARIO PARA UNIFORMAR A PERSONAL DE DROGUERIA DEL DISAMU, SEGUN CANTIDADES Y CARACTERISITCAS TECNICAS DESCRITAS EN ANEXO ADJUNTO. $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.159.487-4 Ver adjunto