1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-634-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lentes para la Uapo - Lic 1069417-63-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-63-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación n Comuna Chillán Impuesto 407835 Dirección de Envío de la Factura n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goch S.A. Razón Social GRUPO OPTICAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.019.674-6 Sucursal Goch S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 270 Unidad LENTES OPTICOS PARA USUARIOS ATENDIDOS EN LA UAPO”, SEGUN LO INDICADO EN BASES ADM. Y TECNICAS, ORD.798, Cuenta Nro. 215-22-12-999, C.C. 010101, PTO. MAXIMO TOTAL $ 2.570.000, impuesto incluido. PREOB. 5-1674 Confección de lentes ópticos para usuarios atendidos en UAPO Chillán $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.500 $ 2.146.500

Total Neto	$ 2.146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.835
TOTAL OC	$ 2.554.335