1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-732-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MAT. Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS - ESTABL. DISAMU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-623 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 1905128,1 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LTDA Razón Social CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LIMITADA R.U.T. 76.747.326-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL CESFAM ISABEL RIQUELME. PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 DÍAS. $ 2.679.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.679.664 $ 2.679.664 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL CECOSF DOÑA ISABEL. PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 DÍAS. $ 1.570.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.505 $ 1.570.505 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL CESFAM LOS VOLCANES. PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 DÍAS. $ 3.996.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996.293 $ 3.996.293 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL CESFAM SOL DE ORIENTE. PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 DÍAS. $ 1.780.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.528 $ 1.780.528

Total Neto	$ 10.026.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.905.128
TOTAL OC	$ 11.932.118