1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-732-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL DISAMU CHILLÁN - CESFAM QUINCHAMALÍ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-203-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2854 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación Herminda Martin 557 Comuna Impuesto 109529,49 Dirección de Envío de la Factura Herminda Martin 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO DEL DISAMU CHILLÁN   $ 576.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.471 $ 576.471

Total Neto	$ 576.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.529
TOTAL OC	$ 686.000