1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-739-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION DE INSUMOS PARA SALA DE REHABILITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-100-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 111123,97 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angélica Vanessa Razón Social REINVENTA ORTESIS SPA R.U.T. 76.898.473-5 Sucursal Angélica Vanessa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101723 Termoplástico 1 Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS E IMPLEMENTOS DESCRITOS EN LAS BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN. DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA Nº15, BODEGA DE ABASTECIMIENTO ENTRE LAS 8:00 A 16:30 HORAS. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES. Oferta incluye: 5 termoplásticos 2.4 mm 90x60 5% perforación color blanco, 2 termoplásticos 3.2mm 90x60 5% perforación, color blanco; 50 mt. huincha de mochila 2,5 cm. color negro; 50 Hebilla pasador 2,5 cm., 2 rollos velcro 2 cm. Hook and Loop adhesivos $ 584.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.863 $ 584.863

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IVA  19  %	$ 111.124
TOTAL OC	$ 695.987