1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069443-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra inusmo para festival de la voz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA ENZO FERRARI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-000-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación VALDIVIA S/N Comuna Purén Impuesto 28626,882 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 3 Unidad   agendas $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.925 $ 23.924 49101704 Galvanos 3 Unidad   galvano $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 52161514 Audífonos 3 Unidad   audifono inhalambricos $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.874 $ 47.874 44121704 Lápiz pasta 3 Unidad   set de lapices $ 11.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.170 $ 34.170

Total Neto	$ 150.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.627
TOTAL OC	$ 179.295