1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069443-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion dia de la niñez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA ENZO FERRARI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación VALDIVIA S/N Comuna Purén Impuesto 70657,64701604 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL R.U.T. 11.988.173-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 406 Unidad barra individual de cerael saborizado barra cereal 18 gr distintos sabores $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.948 $ 185.941 50202304 Jugos y néctar envasados 406 Unidad caja de jugo individual jugo en caja individual 200 cc saber surtidos $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.948 $ 185.941

Total Neto	$ 371.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.658
TOTAL OC	$ 442.540