1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069723-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra PAGA FACTURA MES FEBRERO SERVICIO DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069723-27-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DRV Tarapacá - Provincias de Iquique y Tamarugal Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá Nº 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá Nº 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 7859540 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá Nº 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Royal Support Ltda. Razón Social SOPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES ROYAL LIMITA R.U.T. 77.326.290-k Sucursal Royal Support Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida     $ 41.366.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.366.000 $ 41.366.000

Total Neto	$ 41.366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.859.540
TOTAL OC	$ 49.225.540