1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069723-91-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 100 M3 DE POLVO DE ROCA. DRV TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se pone Termino Anticipado al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones previstas en los términos de referencia por parte del contratista. Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DRV Tarapacá - Provincias de Iquique y Tamarugal Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá Nº 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá Nº 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá Nº 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA VISOL LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA VISOL LIMITADA R.U.T. 77.052.800-3 Sucursal CONSTRUCTORA VISOL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 100 Metro Cúbico     $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000