1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-100-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1070-21-L113 Mantención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 93005 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Servicio de mantención de extintores de acuerdo al listado publicados en Nº9_Requerimientos técnicos y Otras Cláusulas y en el Listado de extintores adjunto. Cotizar sólo un precio por la totalidad del servicio.   $ 489.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.500 $ 489.500

Total Neto	$ 489.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.005
TOTAL OC	$ 582.505