1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación de pañol de taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 324920,52 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guillermo enrique abarca muñoz Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ABARCA MUNOZ R.U.T. 7.176.949-6 Sucursal guillermo enrique abarca muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Reparación de pañol de taller según detalle de trabajos en listado adjunto.   $ 1.710.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.108 $ 1.710.108

Total Neto	$ 1.710.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.921
TOTAL OC	$ 2.035.029