1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Maquinaria en Puerto Williams (Enero 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) Comuna Punta Arenas Impuesto 4499580 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes hugo rojas Razón Social HUGO DE LA CRUZ ROJAS ROJAS R.U.T. 12.397.303-8 Sucursal transportes hugo rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad no definida Arriendo de Maquinaria en Puerto Williams (Enero 2023). UNIDAD DE PAGO: 1556 Arriendo de Maquinaria en Puerto Williams (Enero 2023). UNIDAD DE PAGO: 1556 $ 23.682.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.682.000 $ 23.682.000

Total Neto	$ 23.682.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.499.580
TOTAL OC	$ 28.181.580