1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA 12X-KDNI-1258 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 42768,24 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención de camioneta NISSAN, sigla 12X-KDNI-1258, incluido los materiales. Mantención de camioneta NISSAN, sigla 12X-KDNI-1258, incluido los materiales. $ 225.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.096 $ 225.096

Total Neto	$ 225.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.768
TOTAL OC	$ 267.864