1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-163-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1070-50-LE11 Reparación de puente en Pto. Willimas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-50-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 779000 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Vargas Razón Social CRISTIAN MARCELO VARGAS VARGAS CONSTRUCCION E.I.R. R.U.T. 76.133.821-8 Sucursal Construcciones Vargas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Servicio de mantención de puente en Pto. Williams según especificaciones en ANEXOS Administrativo y técnicos adjuntos. Cotizar sólo un precio por el TOTAL DE LA OBRA.   $ 4.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.000 $ 4.100.000

Total Neto	$ 4.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.000
TOTAL OC	$ 4.879.000