1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-179-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1070-39-LE17 Suministro de áridos Ruta 255 CH DESDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 3800152 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo de la Cruz Razón Social Constructora Hugo de la Cruz Rojas Rojas E.I.R.L. R.U.T. 76.701.306-k Sucursal Hugo de la Cruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2300 Metro Cúbico Material granular de acuerdo a especificaciones mencionadas en las Bases. suministro de aridos entregados en sector cuarto chorrillo para apoyo de desvio en km.83.6 $ 8.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.800 $ 20.000.800

Total Neto	$ 20.000.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800.152
TOTAL OC	$ 23.800.952