1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-18-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CARROMATOS Nº 5, 6, y 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 720100 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan arturo Razón Social JUAN ARTURO PICHUNCHEO BONTES R.U.T. 8.584.795-3 Sucursal juan arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantención y Reparación de Estructuras Bases de Carromatos 5, 6 y 7, incluido los materiales. Mantención y Reparación de Estructuras Bases de Carromatos 5, 6 y 7, incluido los materiales. $ 3.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790.000 $ 3.790.000

Total Neto	$ 3.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.100
TOTAL OC	$ 4.510.100