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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070-220-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1070-29-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1108904,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADERAS JS |
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Razón Social |
MADERAS JS SPA
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R.U.T. |
77.529.708-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADERAS JS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103601
| Vigas de madera | 100 | Unidad | Piezas de 4” x 4” x 4 pies | MADERA DE LENGA, DE LA CALIDAD REQUERIDA |
$ 11.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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30103601
| Vigas de madera | 80 | Unidad | Piezas de 3” x 8” x 12 pies | MADERA DE LENGA, DE LA CALIDAD REQUERIDA |
$ 49.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.991.200
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$ 3.991.200
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30103601
| Vigas de madera | 26 | Unidad | Piezas de 4” x 4” x 10 pies | MADERA DE LENGA, DE LA CALIDAD REQUERIDA. |
$ 27.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 725.140
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$ 725.140
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Total Neto
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$ 5.836.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.108.905
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$ 6.945.245
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.