1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-244-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves, Código 1556 Comuna Punta Arenas Impuesto 230925,43 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves, Código 1556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA R.U.T. 8.609.860-1 Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida Reparaciones de Neumáticos de Maquinarias, Camiones y Camionetas. (UNIDAD DE PAGO: 1556) Reparaciones de Neumáticos de Maquinarias, Camiones y Camionetas. (UNIDAD DE PAGO: 1556) $ 1.215.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.397 $ 1.215.397

Total Neto	$ 1.215.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.925
TOTAL OC	$ 1.446.322