1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-255-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Dependencias Puesto 103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 207060,48 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guillermo abarca muñoz Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ABARCA MUNOZ R.U.T. 7.176.949-6 Sucursal guillermo abarca muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajos de reparación de dependencias en puesto caminero 103.   $ 1.089.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.792 $ 1.089.792

Total Neto	$ 1.089.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.060
TOTAL OC	$ 1.296.852