1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-273-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en bodega de aceites Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 223512,2 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Gonzalez Aguero Razón Social JUAN ARMANDO GONZALEZ AGUERO R.U.T. 5.962.315-k Sucursal Juan Gonzalez Aguero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida Trabajos de reparaciones y cierre en bodega de aceites y materiales según detalle en cotización adjunta.   $ 1.176.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.380 $ 1.176.380

Total Neto	$ 1.176.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.512
TOTAL OC	$ 1.399.892