1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-324-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1070-25-LE19 Material sub base Granular Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves, Código 1556 Comuna Punta Arenas Impuesto 4104000 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves, Código 1556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo de la Cruz Razón Social Constructora Hugo de la Cruz Rojas Rojas E.I.R.L. R.U.T. 76.701.306-k Sucursal Hugo de la Cruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2000 Metro Cúbico Suministro y transporte de material sub base granular para pavimentos de hormigón delgado, según lo establecido en las presentes Bases y lo especificado en los Anexos Técnicos Nº1 y Nº2. Poder de soporte CBR igual o Mayor a 50 % $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600.000 $ 21.600.000

Total Neto	$ 21.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.104.000
TOTAL OC	$ 25.704.000