1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-327-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación de camioneta Chevrolet, 12X-KDCH-992 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves, Código 1556 Comuna Punta Arenas Impuesto 105989,79 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves, Código 1556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVEMOTOR S.A. Razón Social DIVEMOTOR S A R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal DIVEMOTOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad no definida Reparación de camioneta Chevrolet, mod. D Max, chasis 8GGTFSK997A157801, año 2007.   $ 557.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.841 $ 557.841

Total Neto	$ 557.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.990
TOTAL OC	$ 663.831