1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SAL ID 1070-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 2530800 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inversionesalpinaltda Razón Social INVERSIONES ALPINA LTDA R.U.T. 78.431.950-4 Sucursal inversionesalpinaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 72000 kilogramo Kg de sal para deshielo en formato de maxisacos de 1.200 Kg. Kg de sal para deshielo en formato de maxisacos de 1.200 Kg. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320.000 $ 13.320.000

Total Neto	$ 13.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.530.800
TOTAL OC	$ 15.850.800