1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-65-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070-17-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) Comuna Punta Arenas Impuesto 3223043,7618 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCREMAG S.A. Razón Social CONCREMAG S.A R.U.T. 76.301.094-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCREMAG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121805 Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra 60 Metro Cúbico 60 M3 de Hormigón G25 (10)25/6 E1 UNIDAD DE PAGO: 1556   $ 282.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.963.380 $ 16.963.388

Total Neto	$ 16.963.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.223.044
TOTAL OC	$ 20.186.432