1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de camión tolva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1006-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 35216,12 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Alvarez y Solabarrieta y Cía.Ltda. Razón Social COMERCIAL ALVAREZ Y SOLABARRIETA Y CIA LTDA R.U.T. 77.030.280-3 Sucursal Comercial Alvarez y Solabarrieta y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida Mano de obra   $ 143.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000 25101604 Camiones de reparto 4 Unidad no definida Gomas barra estabilizadora   $ 10.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.348 $ 42.348

Total Neto	$ 185.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.216
TOTAL OC	$ 220.564