1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro material estabilizado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 294576 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pontenova Razón Social SOC COMERCIAL PONTENOVA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.110.370-9 Sucursal pontenova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 228 Metro Cúbico Material estabilizado integral con transporte.   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.400 $ 1.550.400

Total Neto	$ 1.550.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.576
TOTAL OC	$ 1.844.976