1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROV. MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047 VILLA LAS NIEVES, COD:1556 Comuna Punta Arenas Impuesto 3095385 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047 VILLA LAS NIEVES, COD:1556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes hugo rojas Razón Social HUGO DE LA CRUZ ROJAS ROJAS R.U.T. 12.397.303-8 Sucursal transportes hugo rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida Arriendo de Maquinarias de acuerdo a detalle de respaldo. (UNIDAD DE PAGO: 1556) Arriendo de Maquinarias de acuerdo a detalle de respaldo. (UNIDAD DE PAGO: 1556) $ 16.291.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.291.500 $ 16.291.500

Total Neto	$ 16.291.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.095.385
TOTAL OC	$ 19.386.885