1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-76-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE GRUA Y CAMION TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-68-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 509390 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pontenova Razón Social SOC COMERCIAL PONTENOVA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.110.370-9 Sucursal pontenova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101623 Grúas torre 14 Hora horas de grua autopropulsada horas de grua autopropulsada $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.000 $ 2.380.000 24101510 Camión volcador 14 Hora horas de Camion Tolva horas de Camion Tolva $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 2.681.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.390
TOTAL OC	$ 3.190.390