1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-81-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA NISSAN KDNI-1257 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047 VILLA LAS NIEVES, COD:1556 Comuna Punta Arenas Impuesto 67304,08 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047 VILLA LAS NIEVES, COD:1556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantencion de Camioneta Nissan, sigla 12X-KDNI-1257, incluido materiales. (UNIDAD DE PAGO: 1556) Mantencion de Camioneta Nissan, sigla 12X-KDNI-1257, incluido materiales. (UNIDAD DE PAGO: 1556) $ 354.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.232 $ 354.232

Total Neto	$ 354.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.304
TOTAL OC	$ 421.536