1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-91-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación de camión tolva 12X-CTIN-1038 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves Comuna Punta Arenas Impuesto 1837148 Dirección de Envío de la Factura J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza ECG Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CALISTO SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 76.021.765-4 Sucursal Maestranza ECG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida Desmontaje, reparación y granallado, pintado de tolva, gusano y rejillas. Confeción de buzones repartidores de sal confeccionados en acero inoxidable, cambio de pernos por pernos de acero inxidable para tovas y todos los componentes, cambio de enchufes de confección de equipos a camiones, pruebas de motores hidráulicos y confección de mangueras hidráulicas con miplería de acero inoxidable. Se incluyen los materiales.   $ 9.669.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.669.200 $ 9.669.200

Total Neto	$ 9.669.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.837.148
TOTAL OC	$ 11.506.348