1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA CHEVROLET 12X-ASCH-1353 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047 VILLA LAS NIEVES, COD:1556 Comuna Punta Arenas Impuesto 20099,15 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047 VILLA LAS NIEVES, COD:1556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVEMOTOR S.A. Razón Social DIVEMOTOR S A R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal DIVEMOTOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172405 Sistemas de inyección de combustible 1 Unidad no definida Reparacion de Camioneta Chevrolet, sigla 12X-ASCH-1353, incluido materiales. (UNIDAD DE PAGO: 1556) Reparacion de Camioneta Chevrolet, sigla 12X-ASCH-1353, incluido materiales. (UNIDAD DE PAGO: 1556) $ 105.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.785 $ 105.785

Total Neto	$ 105.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.099
TOTAL OC	$ 125.884