|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070-92-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1070-10-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1070-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
1577000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ingeniería y Construcción azul renacer E.I.R.L |
|
Razón Social |
INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN AZUL RENACER OMAR ALEJA
|
|
R.U.T. |
77.183.846-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ingeniería y Construcción azul renacer E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Global | Redistribución baño de hombres y Kitchenette del Laboratorio Regional de Vialidad de Magallanes y de la Antártica Chilena. | Redistribución baño de hombres y Kitchenette del Laboratorio Regional de Vialidad de Magallanes y de la Antártica Chilena. |
$ 8.300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.300.000
|
$ 8.300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.577.000
|
|
$ 9.877.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.