1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-98-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de maquinarias y suministro de áridos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-8-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) Comuna Punta Arenas Impuesto 3936800 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIO Y CONSTRUCTORA SUR ROMERAL LTD Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSTRUCTORA SUR ROMERAL LI R.U.T. 76.701.306-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIO Y CONSTRUCTORA SUR ROMERAL LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Global arriendo de maquinaria Magallanes, suministro de 740 m3 de áridos para trabajos de Recebo de Carpetas granulares en la Ruta Y-545 entre los km. 40 al km. 45. UNIDAD DE PAGO: 1556   $ 20.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720.000 $ 20.720.000

Total Neto	$ 20.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.936.800
TOTAL OC	$ 24.656.800