1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra JSR-SOL N°8-PAGO ENERO COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES KINESIÓLOGO 22 HORAS-DESDE ID 1070329-24-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-24-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 34 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kine Carrión y Nova Ltda Razón Social KINESIOLOGÍA CARRIÓN Y NOVA LIMITADA R.U.T. 77.616.127-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kine Carrión y Nova Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida PAGO ENERO 2026 COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES KINESIÓLOGO 22 HORAS LISTA ESPERA CCR PAGO ENERO 2026 COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES KINESIÓLOGO 22 HORAS LISTA ESPERA CCR $ 796.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.664 $ 796.664

Total Neto	$ 796.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
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TOTAL OC	$ 796.664

Justificación de exención de impuesto