1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAI-SOL N°16-ARRIENDO DE CAMARAS DE SEGURIDAD -DESDE ID1070329-15-LE23 - DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 896 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 83025,25 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RP NETWORLD SPA Razón Social RP NETWORLD SPA R.U.T. 76.602.395-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RP NETWORLD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Arriendo mensual sistema CCTV, Licitación pública 1070329-15-LE23 de fecha 01.08.2023 según recepción conforme. MES DICIEMBRE 2025 PAI-SOL N°789-ARRIENDO DE CAMARAS DE SEGURIDAD -DESDE ID1070329-15-LE23 - DICIEMBRE 2025 $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000