1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-358-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra JSR-SOL N°659-SERVICIOS PROFESIONALES NO MEDICOS PAGO SEPTIEMBRE- KINESIOLOGO-DESDE 1070329-5-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-5-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1355 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kine Carrión y Nova Ltda Razón Social KINESIOLOGÍA CARRIÓN Y NOVA LIMITADA R.U.T. 77.616.127-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kine Carrión y Nova Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicios profesionales de kinesiólogo. PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 Servicios profesionales de kinesiólogo. PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 $ 783.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.518 $ 783.518

Total Neto	$ 783.518
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TOTAL OC	$ 783.518

Justificación de exención de impuesto