1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-53-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra JSR-SOL N°59-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL FEBRERO 2026-DESDE ID 1070329-27-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ELIZABETH GONZALEZ ARAUNA Razón Social VALERIA ELIZABETH GONZALEZ ARAUNA R.U.T. 17.717.824-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALERIA ELIZABETH GONZALEZ ARAUNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida PAGO FEBRERO 2026 COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TERAPEUTA OCUPACIONAL PAGO FEBRERO 2026 COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TERAPEUTA OCUPACIONAL $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto