1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1070329-8-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-8-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 407 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 19805,6 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 40 Unidad Se requiere adquirir Agua purificada, vasos y dispensadores de agua fría/caliente a través de un convenio de suministros Suministro de agua purificada en botellas de 20 litros con dispensadores de agua fría y caliente y vasos en comodato $ 2.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.240 $ 104.240

Total Neto	$ 104.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.806
TOTAL OC	$ 124.046