1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1070329-9-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN Comuna Penco Impuesto 247950 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Razón Social LABORATORIO BUCODENT SPA R.U.T. 76.991.164-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 29 Unidad PRÓTESIS DENTAL ACRÍLICA,SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS. Los Valores se mantendran hasta el final del programa, en caso que se produjera una extensión de contrato, el precio se reajustara en un 10% $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000

Total Neto	$ 1.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.950
TOTAL OC	$ 1.552.950