1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-96-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070329-2-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 309 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 1623848,49 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diperk Antofagasta Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diperk Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPOS ELECTROGENOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPOS ELECTROGENOS $ 644.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.591 $ 644.591 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRUPOS ELECTROGENOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRUPOS ELECTROGENOS $ 7.901.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.901.980 $ 7.901.980

Total Neto	$ 8.546.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.623.848
TOTAL OC	$ 10.170.419