1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-101-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, SANITI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031849-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1507 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Todo lo señalado anteriormente es requisito obligatorio para proceder al pago en un plazo que no exceda a 45 días corridos, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, partida 16 del Ministerio de Salud, glosa 02 letra e”. Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geovec Ltda Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA R.U.T. 76.907.209-8 Sucursal Geovec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN. SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2022. SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450