Orden de Compra. Nº1070331-13-CC26 "PAI-SOL N°36 -SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CUOTA 8/36 PAGO MES ENERO 2026-DESDE 1031849-7-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es CESFAM LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070331-13-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PAI-SOL N°36 -SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CUOTA 8/36 PAGO MES ENERO 2026-DESDE 1031849-7-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1031849-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras conjuntas
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 142
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Facturación RUTA 150 S/N
Comuna Penco
Impuesto 140588,6
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A.
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CUOTA 8/36 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 SEGÚN DETALLE DE PRE FACTURASERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CUOTA 8/36 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 SEGÚN DETALLE DE PRE FACTURA $ 739.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.940 $ 739.940
Total Neto $ 739.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.589
TOTAL OC $ 880.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.