1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-2-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2022 Nombre de la Orden de Compra REGULA - SERVICIOS DE ASEO NOV 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031849-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun normativa vigente para establecimientos de Salud Publica. Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20 SERVICIOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2021 Servicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20 SERVICIOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000